1. Cliente e processo
Selecione o Cliente Comercial e depois um processo de Bagagem. Ao abrir pelo botão FAT, o processo já vem preenchido.
Somente clientes comerciais/indicadores. Passageiros não aparecem. Para processo sem indicador, use EXCLUSIVO.
StatusNOVO / RASCUNHO
Dados do processo
Passageiros / Importadores-
CPF dos passageiros-
Container-
BL / AWB-
DSI dos passageiros-
Porto / País de origem-
Número da InvoiceSerá atribuído na emissão
Data-
2. Tratado Comercial
O tratado específico do processo aparece primeiro; tratados gerais do Cliente Comercial continuam disponíveis.
Selecione um tratado para preencher o valor base automaticamente, ou adicione serviços manualmente.
3. Serviços e valores
O total bruto é calculado pelos itens. Depósito garantia e despesas do agente podem alimentar futuramente o Fechamento Sócio.
Abatimentos / créditos do cliente
Use somente quando houver saldo a compensar, pagamento a maior anterior ou devolução de depósito. O valor será abatido do total e aparecerá na Invoice.
Valor brutoR$ 0,00
AbatimentosR$ 0,00
Valor a depositarR$ 0,00
4. Dados para emissão
Escolha a conta. O PDF incluirá dados bancários e QR Code Pix. Invoices já emitidas só podem ser alteradas por uma revisão controlada.
5. Faturas históricas por cliente
Consulte Invoice, passageiro/importador e data de geração.
| Invoice | Data | Cliente | Passageiro(s) | Processo / Container | Valor líquido | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione um cliente para consultar. | |||||||
Revisões da Invoice selecionada
A versão original e todas as correções emitidas permanecem preservadas. Rascunhos cancelados também ficam auditáveis.
| Versão | Tipo | Data | Motivo | Valor líquido | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abra uma Invoice para consultar as revisões. | ||||||